互联网部Q3季度复盘 + Q4季度 OKR

一,目标概述

业绩42万,完成26.2万,完成率62%,缺15.8万,主要缺口如下:

  1. 南烽一号6.6万未能按计划回款
  2. 菓料9月份佣金未计算在内(目标是3个月,实际是两个月),预估3万左右
  3. 市场部8月以后订单较少
  4. 新项目预估4万回款,实际未产生效益

二, KR值失败反思

2-1. KR1-市场部回款26万,实际完成回款20万

当时市场部较为保守的进行预估,但实际执行下来还是未完成目标,原因反思如下:

2-1-1. 南烽一号未能如期回款6.6万

失败原因分析如下:

  • 针对客户的回款情况未能做好监控 ( 前期未给予较大的重视 )
    • 每周五下午3:00-4:00,总盘点客户的情况,以及汇总对应的解决方式(以前只是开会说事项,但是都没有把问题拿出来)
    • 让相关执行人员参与还款跟进,并让他们自己制定回款的 OKR,进行及时的跟踪和反馈
  • 南烽一号新项目合作失败,原因如下:
    • 针对项目前期的数据预估过于乐观(指数,菓料的数据反馈)
    • 对市场分析和理解存在出入
    • 整个合作项目的流程太长 ( 页面设计-切图-客服培训-竞价上线-测试 ) - 1个月
      解决方法如下:
  • 外部原因-调来新的财务总监,回款难度相比以前较大.(讨了半个月未果)

2-2-2 市场部后期订单较少

  1. 线上的简单优化,增加一点自然流量和付费推广
  2. 重招市场人员1名

2-2 菓料实现90个到访,15家加盟

1. 未能抓住成功的关键指标

  • 花大的精力在监控客服的漏接率,甚至是在线时长等对目标导向帮助不大指标上 (漏接率有明显下降 (目前15%以下),且目标都能完成 )

  • 花大的精力在拓展尝试新渠道,包含各种竞价以及金今日头条等,以及拓展新的竞价消费品类,忽略对客服的培训,以及聊天记录和回访机制的建立,造成:

从新增渠道(今日头条的转化率),表现效果非常差,但是其信息成本比搜索竞价还低(约60元一条信息),因没转化,所以暂停

2. 网站+云网客自然流量的下滑

解决方式 - 针对网站流量以及站群流量的提升以及纳入10月份 OKR ,并且会做好长期的监控

下降大约1半的流量,当然同时来来访率下降了3.6倍.

3. 市场新增了几个竞争对手

解决方式:

  1. 加强自身
  2. 其他方式....

2-3 新项目的孵化,完成4万的回款


南烽一号的失败原因上述已经有分析了


3. Q4季度的OKR

4.10月份 OKR